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党的建设 审计监察

小复核核查“管理大效益”

2019-03-13 10:46    来源:    作者:审计监察部 卫海鹏

        按照陕钢集团“三制”工作要求,为进一步强化纪委监督监察工作融入企业生产经营中心,陕钢华宇娱乐公司纪委于近日组织对涉外单位专业考核兑现落实情况开展了专项复核,落实未兑现资金30余万元。

对照职能管控,选定复核项目

        该公司为进一步提升职能管控考核透明、公正、合规,促进依法合规治企,公司纪委成立核查组,重点选取对各职能单位在合同履行过程的专业监管职责及考核是否落实到位进行复核。

深入走访调查,核查问题线索

        按照涉外单位合同约定条款及公司专业管理考核规定,调查组深入调查,选取专业管理部门核定月考核、计划财务中心汇总报批下发、业务单位兑现落实、财务结算复核四个环节进行复核,发现2018年涉外单位专业考核有100余万元尚未足额及时兑现等问题线索。究其原因,主要存在涉外单位存在异议、项未结算等问题,也存在个别主体单位落实不力的情况,复核组逐一做了排查。

加强沟通交流,下发监察建议

        针对问题线索,调查组积极同责任主体单位进行深入交流、提出建议措施。一是加强源头控制,专业职能考核单必须同时下发被考核单位及主体责任单位;二是做好过程协同联动,计划财务中心要做好考核、兑现两头的协调与跟踪,确保考核合理、兑现及时,形成闭环;三是责任主体单位要及时督促被考核单位及时兑现,并建立异议上报程序;四是要求2018年尚未兑现考核必须于2019年3月底兑现完成。

约谈班子成员、提升干部履职

        为进一步强化干部履职尽责,提升干部作风建设,该公司纪委组织对相关单位负责人进行集体约谈。公司党委副书记、纪委书记周红民从干部作风、职能管控、问题整改、团队建设等方面做了提醒、教育、强调,要求职能管控要文明执规、公正执规、严格执规,确保管控到位。

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